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郴州日报社2016年度部门决算的说明

作者: 来源: 编辑:何重霖 发布时间 2017年08月03日 08:48
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一、部门职责及机构设置情况
 
1、主要职能:
 
1、宣传党的路线、方针和政策,把握正确的舆论导向和宣传基调。
 
2、报道我市在改革开放中的新成就、新经验,传播与人民生产及生活密切相关的知识和信息。
 
3、适应社会主义市场经济发展的要求,以经济建设为中心,加大宣传力度,切实搞好经济宣传和社会宣传。
 
4、广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育,报道全市农村、企业、机关事业单位的思想政治工作,反映广大人民群众的意见和要求。
 
5、按照市州党报的要求,在市场经济指导下,着力研究报业的发展和管理,努力把本报新闻产业做大做强,以适应郴州经济的发展步伐。
 
6、机构设置情况:
 
郴州日报社是财政全额拨款的正处级事业单位(公益二类),实行党组领导下的社长负责制,设有社委会、编委会、内设机构22个,具体如下:办公室、新闻研究室、新闻编辑中心、新闻采访中心、视觉新闻部、县市区新闻部、政务新闻部、副刊部、编务办、专刊新闻部、策划宣传中心、新媒体传播发展中心、纪检监察室、计划财务部、政工部、党总支、工会、发行部、广告部、出版部、技术保障和资产管理部、文化产业公司。
 
二、2016年度部门决算表
 
收入支出决算总表
 
收入决算表
 
支出决算表
 
财政拨款收入支出决算总表
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
三、预算执行情况分析
 
(一)介绍部门决算的基本情况。
 
1、年度收支决算情况。
 
2016年度本年收入4,982.54万元,其中:财政拨款收入594.19万元;上级补助收入0万元;事业收入4,388.35万元;经营收入0万;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
 
2016年度支出合计4,447.64万元,其中:基本支出4,437.64万元;项目支出10万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
 
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
①基本支出:2016年度财政拨款基本支出584.19万元,其中:人员经费524.75万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费59.44万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
 
②项目支出:10万元
 
根据年初预算方案,按进度逐步实施,完成《郴州移动数据大百科》数据采集和数据库建设、前端开发。
 
3、年度“三公”经费决算情况。
    
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元,支出决算为25.39万元,完成预算的69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为15.3 万元(公务用车购置0台,保有量5台),完成预算的128%;公务接待费支出决算为10.09 万元(公务接待145批,共计1,422人,完成预算的40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格按照市政府公务接待规定执行,厉行节约,公务接待费用减少14.91万元。严控车辆运行费用,但由于油价波动的原因,车辆运行费用居高不下,再加上财政核定的只是财政全额拨款部分人员的车辆运行费用,故车辆运行费用超出了预算数的28%。
   
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少5.91万元,下降23%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少-4.18万元,增长27%;公务接待费支出决算减少13.29万元,降低57%。
 
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出0 万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。无变动。
 
5、年度政府采购支出决算情况。本年度政府采购支出196.60万元,其中货物类支出56.79万元,工程类支12.95万元,服务类126.86万元。
 
6、预算绩效管理工作开展情况。郴州日报社现有职工220人,财政拨款人员只有44人,其余人员所有费用由报社自行负担。预算绩效的实施不仅完成了临聘人员的工资发放,解决了报社发展所需办公费开支,购买了电脑、软件等办公设备,而且根据市里的统一部署和本社实际,对现有的庭院进行了提质改造,为报社的集团建设和报业发展奠定了基础。到年底已全部完成了年初的绩效目标。
 
(二)进行部门决算分析。本部门决算编制时因未弄懂决算系统操作要求,导致初审时未通过,重新做过才完成。
 
(三)提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中,认真学习部门预算、决算方案,熟练掌握系统操作规程,保质保量完成预算和决算任务。
 
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