2023年郴州日报社部门预算

2023年郴州日报社部门预算

目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

①宣传党的路线、方针和政策，把握正确的舆论导向和宣传基调。

②报道我市的新成就、新经验，传播与人民生产、工作及生活密切相关的知识和信息。

③适应社会主义市场发展的要求，以经济建设为中心，加大宣传力度，切实搞好经济宣传和社会宣传。

④广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，报道全市农村、企业、机关事业单位的思想政治工作，反映广大人民群众的意见和要求。

⑤按照市州党报的要求，在市场经济指导下，着力研究报业的发展和成果，加快推进融媒体建设，努力把新媒体做大做强，以适应郴州经济的发展步伐。

2．机构设置。

郴州日报社为市委直属正处级公益二类事业单位，由市委宣传部归口领导。实行党组领导下的社长负责制，设有社委会、编委会。

郴州日报社有独立编制机构数一个，独立核算机构数一个，内设机构11个，具体如下：行政管理部、计划财务部、出版发行部、广告运营部、政务宣传部、业务拓展部、编务部、采集策划中心、编辑发布中心、用户生产中心、创意产品中心。

二、部门预算单位构成

郴州日报社部门只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的只有郴州日报社部门本级。

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

（1）收入预算。2023年年初预算数6626.87万元，其中，经费拨款1826.87万元，事业单位经营服务收入4800万元。收入较去年增加77.25万元，主要原因是：较上年相比，2023年经费拨款增加277.25万元, 事业单位经营服务收入减少200万元。

（2）支出预算。2023年年初预算数6626.87万元，其中，一般公共服务支出1196.48万元，文化旅游体育与传媒支出4702万元，社会保障和就业支出367.42万元，卫生健康支出138.14万元，农林水支出95万元，住房保障支出127.83万元。支出较去年增加77.25万元，主要原因是：郴州日报社2022年新调入5位差额人员，相应增加了工资、社保类基本支出。

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1826.87万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023年年初预算数为1631.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出1449.57万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出125.55万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出56.75万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2023年年初预算数为195万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

2023年郴州日报社无重点项目。

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

2023年郴州日报社没有运行维护经费和业务工作经费。

a-其他项目经费100万元，主要用于购买报纸印刷用原材料。

b-其他项目经费95万元，主要用于支付《郴州日报》的报纸代投费。

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比增减变动情况及原因：我单位2021年、2022年均未从一般公共预算经费拨款中安排“三公”经费支出。

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比减少了54万元，变动主要原因是2023年郴州日报社调整了财政资金公用经费的支出方向，同时2022年50万元的专项资金项目在当年已经完成。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

郴州日报社2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2023年郴州日报社部门本级行政事业单位的机关运行经费为0，原因是郴州日报社是事业单位。

2．政府采购情况

2023年政府采购预算（含政府购买服务）816万元，其中：政府采购货物预算411万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算405万元。

3．绩效目标设置情况

（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额6626.87万元，其中：基本支出1829.87万元、项目支出4797万元，绩效目标详见附件。

（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额4797万元，绩效目标详见附件。

（3）重点项目绩效目标情况。2023年郴州日报社无重点项目。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州日报社部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。

（2）大型设备占用使用情况。郴州日报社部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（3）房屋占用使用情况。郴州日报社部门共有办公用房4606平方米，业务用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4）其他国有资产占用使用情况。

家具、用具类资产1018张（台），通用设备880台（个/套），专用设备52台（套），无形资产21套。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2023年郴州日报社部门预算表格.xlsx