2023年中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算

2023年中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算

目 录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

此项内容涉密，依法不予公开。

2．机构设置。

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1．中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室本级

2．郴州市网络安全应急指挥中心

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1．2023年部门收支总体情况

（1）收入预算。2023年年初预算数525.08万元，其中，经费拨款525.08万元。收入较去年增加52.59万元，主要是经费拨款增加52.29万

（2）支出预算。2023年年初预算数525.08万元，其中，一般公共服务支出433.81万元，社会保障和就业支出42.29万元，卫生健康支出24.64万元，住房保障支出24.34万元，支出较去年增加52.29万元。主要是基本支出增加96.59万、项目支出减少44万。

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入525.08万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023年年初预算数为349.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出295.83万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出53.25万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2023年年初预算数为176万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本部门没有重点项目资金。

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a本部门没有运行维护资金。

b业务工作经费176万元，主要用于相关工作开展等。

c本部门没有其他项目资金。

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费3万元，较2022年减少4万元，减少57.14%。主要原因是严格控制公务接待费用，积极响应党政机关坚持过紧日子的号召。

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数89.48万元，其中：商品和服务支出89.48万元，资本性支出0万元。2023年一般性支出经费预算较2022年较少。2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数减少18.36万元，减少17.03%，主要原因是商品和服务支出减少3.96万元，资本性支出减少14.4万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2023中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室部门本级、市网络安全应急指挥中心等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款53.25万元，比2022年预算增加7.61万元，增长16.67%。

2．政府采购情况

2023年政府采购预算（含政府购买服务）103万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103万元。

3．绩效目标设置情况

（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额525.08万元，其中：基本支出349.08万元、项目支出176万元。

（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额176万元。

（3）重点项目绩效目标情况。中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室没有重点项目绩效目标情况。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室共有0辆车。

（2）大型设备占用使用情况。此项内容涉密，依法不予公开。

（3）房屋占用使用情况。中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室部门共有办公用房336.54平方米，业务用房146.27平方米。

（4）其他国有资产占用使用情况。中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室无其他国有资产占用使用情况。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2023年中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开表.xls

中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室预算公开表.xlsx

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