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2023年中共郴州市委宣传部部门预算

作者:    来源:中共郴州市委宣传部      发布日期:2023-02-03


目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1.2023年部门收支总体情况

2.2023年一般公共预算拨款收支情况

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释


一、部门基本概况

1.职能职责。

市委宣传部是市委工作机关,为正处级,加挂市政府新闻办公室、市新闻出版局(市版权局)、市精神文明建设指导委员会办公室牌子。因主要职能内容涉密,依法不予公开。

2.机构设置。

中共郴州市委宣传部内设机构包括:办公室、政策法规研究室(舆情信息科)、理论科、新闻科、文艺科(文化体制改革和发展办公室)、宣传教育科(电影科)、理论宣讲工作科(意识形态工作科)、文明创建指导科、思想道德建设科、新闻发布科(对外推广科)、出版版权科(“扫黄打非”办公室)、干部科。

二、部门预算单位构成

中共郴州市委宣传部部门只有本级,没有其他二级预算单位,纳入2023年部门预算编制范围的只有中共郴州市委宣传部部门本级。

三、2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2023年部门预算情况说明

1.2023年部门收支总体情况

(1)收入预算。2023年年初预算数1709.93万元,其中,经费拨款1709.93万元。收入较去年增加196.84万元,主要原因是经费拨款增加196.84万元。

(2)支出预算。2023年年初预算数1709.93万元,其中,一般公共服务支出1446.60万元,社会保障和就业支出160.15万元,卫生健康支出53.75万元,住房保障支出49.43万元。支出较去年增加196.84万元,主要原因是基本支出增加204.84万元、项目支出减少8万元。

2.2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1709.93万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2023年年初预算数为824.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出633.34万元,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

②对个人和家庭补助支出68.13万元,包括退休费、医疗费补助。

③商品和服务支出123.46万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

(2)项目支出。2023年年初预算数为885万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a文化事业发展专项支出591万元,主要用于宣传文化阵地(对外宣传工作经费)380万元;文化事业建设费(文明办业务工作经费)56万元;创文工作专项(创文工作经费)155万元。

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a运行维护经费20万元,主要用于红色资源数据库建设维护管理费10万元;对口援疆经费10万元。

b业务工作经费274万元,主要用于宣传业务工作经费158万元;《学习时报》订阅经费26万元;对外宣传专项工作经费24万元;推进全民阅读和建设“书香郴州·阅读之城”工作经费10万元;志愿服务经费16万元;“学习强国”郴州学习平台工作经费30万元;国防教育经费10万元。

c其他项目经费0万元,本单位无此项目经费。

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数41万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费30万元(其中:购置费18万元、运行费12万元),公务接待费11万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比增加16万元,主要原因是新增公务用车购置费18万元,因车况较差、故障频发,以旧换新需购置一辆公务用车;公务用车运行费减少1万元,公务接待费减少1万元,主要原因是加强经费支出管理,严格控制和进一步压缩支出费用。

六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数318.94万元,其中:商品和服务支出288.39万元,资本性支出30.55万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比增加17.61万元,增减变化的主要原因是:商品和服务支出减少1.19万元;资本性支出增加18.8万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

中共郴州市委宣传部2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年中共郴州市委宣传部部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款123.46万元,比2022年预算增加13.71万元,增长12.49%。

2.政府采购情况

2023年政府采购预算(含政府购买服务)0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

(1)整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额1709.93万元,其中:基本支出824.93万元、项目支出885万元,绩效目标详见附件。

(2)专项(项目)支出绩效目标情况。2023年单位专项(项目)支出绩效目标金额960万元(其中项目支出885万元,科室代编75万元),绩效目标详见附件。

(3)重点项目绩效目标情况。文化事业发展专项支出666万元,主要用于宣传文化阵地(对外宣传工作经费)380万元;文化事业建设费(文明办业务工作经费)56万元;创文工作专项(创文工作经费、巩卫工作经费)205万元;免费电影配套25万元。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。中共郴州市委宣传部部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(2)大型设备占用使用情况。中共郴州市委宣传部部门无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

(3)房屋占用使用情况。中共郴州市委宣传部部门共有办公用房723.92平方米,业务用房0平方米,其他用房19.13平方米。

(4)其他国有资产占用使用情况。中共郴州市委宣传部部门固定资产通用设备、专用设备、家具用具等原值328.62万元,无形资产14.08万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2023年中共郴州市委宣传部部门预算表格.xlsx

编辑:廖骏
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