2019年郴州日报社部门预算

目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

11．部门整体支出绩效目标表

12．专项（项目）资金绩效目标表

四、2019年部门预算情况说明

1．2019年部门收支总体情况

2．2019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

八、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

(一)、宣传党的路线、方针和政策，把握正确的舆论导向和宣传基调。

（二）、报道我市在改革开放的新成就、新经验，传播与人民生产、工作及生活密切相关的知识和信息。

（三）、适应社会主义市场发展的要求，以经济建设为中心，加大宣传力度，切实搞好经济宣传和社会宣传。

（四）、广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，报道全市农村、企业、机关事业单位的思想政治工作，反映广大人民群众的意见和要求。

（五）、按照市州党报的要求，在市场经济指导下，着力研究报业的发展和管理，努力把本报的新闻做大做强，以适应郴州经济的发展步伐。

2．机构设置。

郴州日报社是财政全额拨款的正处级事业单位（公益二类），实行党组领导下的社长负责制，设有社委会、编委会。内设机构19个，具体如下：办公室、新闻编辑中心、时政新闻部、民生新闻部、深度新闻部、视觉新闻部、专题专刊部、文化副刊部、新媒体广播发展中心、计划财务部、政工部、群工部、党总支、工会、发行部、广告部、出版部、报业发展有限公司、郴州新报文明号周刊编辑部、

二、部门预算单位构成

郴州日报社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州日报社部门本级。

三、2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4 、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出

9、 政府采购预算表

10、政府购买服务预算表

11．部门整体支出绩效目标表

12．专项（项目）资金绩效目标表

四、2019年部门预算情况说明

1．2019年部门收支总体情况

（1）收入预算。2019年年初预算数609.59万元，其中，经费拨款609.59万元，收入较去年减少1814.1万元，主要原因是:根据郴非税（2017）3号文：关于不再将经营服务性收入财政预算管理的通知要求，故我单位从2019年开始不再将广告收入纳入财政预算管理范畴。

（2）支出预算。2019年年初预算数609.59万元，其中，一般公共服务支出446.3万元，社会保障和就业支出69.8万元，卫生健康支出57.03万元，住房保障支出36.46万元。支出较去年减少1814.1万元，主要原因是：根据郴非税（2017）3号文：关于不再将经营服务性收入财政预算管理的通知要求，故我单位从2019年开始不再将广告收入纳入财政预算管理范畴，一般公共服务支出相应减少。

2．2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入609.59万元，具体安排情况如下：

（1） 基本支出。2019年年初预算数为593.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

① 工资福利支出560.36万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出6.83万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出26.4万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2） 项目支出。2019年年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。业务工作经费和运行维护经费安排情况。业务工作经费主要用于郴州新媒体中心（郴州新闻网）的工作经费，完成市委市政府交办的新闻工作任务，构筑郴州影响力最大的新媒体传播平台。           

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2019“三公”经费预算与2018“三公”经费预算相比增减变动情况及原因：2019“三公“经费预算与“2018“三公“经费预算数相比减少40万，减少的原因为： 以前年度我单位的“三公经费”预算数都不是财政拨款，而是非税收入资金。根据郴非税（2017）3号文：关于不再将经营服务性收入财政预算管理的通知要求，我单位从2019年开始不再将广告收入纳入财政预算管理范畴。故财政的预算申报系统里我单位无法取到“三公”经费的数据。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

 郴州日报社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2019年郴州日报社部门本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.4万元，比2018年预算减少16.87万元，下降38.99%。

2．政府采购情况

2019年政府采购预算1399万元，其中：政府采购货物预算1339万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额609.59万元。

（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额16万元。

(3)重点绩效目标情况。2019年本单位无重点绩效目标。

4．国有资产占有使用情况

（1）车辆占有使用情况。郴州日报社共有车辆5辆，其中：一般公务用车（含新闻采访用车）5辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（2）其他大型设备占有使用情况。郴州日报社共有单价50万元以上的通用设备11套，单价100万元以上的专用设备10套。

（3） 房屋占用情况使用情况。郴州日报社共有办公用房52856平方米，业务用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4） 其他国有资产占用使用情况。其他国有资产208套，全部都在使用中。

八、名词解释

1．机关运行经费。

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

2019年郴州日报社部门预算公开表.xlsx

2019年郴州日报社绩效目标公开表.xlsx