2021年度郴州日报社部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

郴州日报社为市委直属正处级公益二类事业单位，由市委宣传部归口领导。实行党组领导下的社长负责制，设有社委会、编委会。

郴州日报社有独立编制机构数一个，独立核算机构数一个，内设机构11个，具体如下：行政管理部、计划财务部、出版发行部、广告运营部、政务宣传部、业务拓展部、编务部、采集策划中心、编辑发布中心、用户生产中心、创意产品中心。

截至2021年12月31日，郴州日报社共有职工174人，其中财政全额拨款编制77人，长期聘用人员94人，劳务派遣员工3人。

二、一般公共预算支出情况

郴州日报社2021年年初收入预算数6422.77万元，其中，经费拨款1422.77万元，事业单位经营服务收入5000万元；支出预算数6422.77万元，其中，文化旅游体育与传媒支出6049.46万元，社会保障和就业支出154.75万元，卫生健康支出50.82万元，农林水支出96万，住房保障支出71.74万元。

（一）基本支出情况

2021年度郴州日报社的基本支出为1260.53万元，其中：

工资福利支出1233.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出8.02万元，主要包括：工会经费。

对个人和家庭的补助18.96万元，主要包括：退休费、奖励金。

资本性支出0万元。

其他支出0万元。

2021年“三公经费”财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数为0的原因：2021年我单位的“三公经费”均由自筹资金支出，财政并未安排“三公经费”资金给我单位。

（二）项目支出情况

2021年郴州日报社市级业务工作专项资金财政拨款共417.75万元（含6.13万上年结转资金），已使用417.75万元。

2021年我单位专项资金主要用于我单位2021年《郴州日报》中国邮政邮递员派送费，印刷用新闻纸的购买，《郴州日报》历史报纸数据化入库，郴州新闻网站及“今日郴州”APP的维护和运营等。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年郴州日报社整体支出绩效目标基本完成，具体情况分析如下：

2021年郴州日报社整体支出为5725.12万元，其中一般公共预算财政拨款支付1678.28万元，其他资金支出4046.84万元。市财政资金下达的一般公共预算财政拨款指标只负担我单位77位全额编制人员的工资绩效、相关社保及我单位延续性项目支出，我单位70.69%的支出均为自筹。

为保证我单位所有员工基本工资绩效的正常发放、社保及时扣缴，以及单位正常运营和进一步发展，我单位在2021年积极开展资金自筹：2021年《郴州日报》发行量达5.5万份，实现发行收入2497.84万元、广告收入2264.05万元（数据为截至2021年12月31日的实际到账数据），基本完成我单位自行设定的经济效益指标。

同时，郴州日报社注重社会效益，通过积极推进媒体深度融合，不断创新外宣方式，向世界展示好郴州形象：对贯彻落实党的十九届六中全会、省第十二次党代会、市第六次党代会、市两会精神等重要会议的宣传，我社利用融媒体平台优势，创新方式方法，推出融媒体报道，得到了代表委员的一致好评；对落实“三高四新”战略定位和使命任务、全力打造“一极六区”、自贸区郴州片区建设、四大改革行动、五大开放行动、创新发展“六大计划”、创建“五好园区”、乡村振兴等重大部署的宣传，坚持评论先行，深度跟进，系统阐释市委主张，深受读者好评；对庆祝中国共产党成立100周年重大活动的报道，推出特刊，营造浓厚氛围；在习近平总书记来郴考察一周年、北湖机场正式通航等重要时间节点，推出《郴州起飞》《乘“机”起航》等专题专栏。2021年我社推出的全媒体作品《从半条被子到幸福路子——习近平总书记考察调研汝城县文明瑶族乡沙洲瑶族村回访记》、《郴州荣膺全国文明城市全媒体特别报道》、《栖凤渡鱼粉》、《在白云生处，有31年的不灭烛光》均获得中省新闻奖。

除了完成当下的宣传任务，郴州日报社亦注重提高自身的可持续影响：2021年4月，市委常委、宣传部部长贺建湘为本报“走转改”沙洲实践基地揭牌，并现场为“市民记者团”授旗。首批102位市民记者们通过“市民记者”专栏共发表稿件391件，成为报社通讯员队伍的重要生力军，推动我社实现开门办报、开放办报、开明办报；12月，经市委宣传部批准，并报省委宣传部同意，我社承担建设“学习强国”郴州学习平台任务，为郴州搭建了一个新的展示郴州形象、讲好郴州故事、传播郴州好声音的学习宣传阵地；“郴州发布”微信号在2021年中有11个月获评全省市州政务微信公众号第一名，郴州新闻网全年点击量达70万余次；另外，通过与中国邮政郴州分公司的合作，确保郴州市所有基层村级党组织都收到了一份《郴州日报》，实现了地方党报在基层党组织的全覆盖，扩大了党报在基层的影响力、引导力、传播力和公信力。

七、存在的问题及原因分析

虽然郴州日报社2021年整体绩效目标基本完成，但依然存在如下问题：

1、存在因部分投递员投递不及时、态度恶劣等情况引起的客户投诉。主要原因：我单位将报纸派送工作委托给中国邮政郴州分公司，个别邮递员因业务不熟等原因导致报纸的派送工作不是特别到位，同时，因为派送工作比较繁琐、派送范围广且散，导致监管起来也有一定困难。

2、我单位新老媒体平台的融合之路已初见规模，且在影响力和传播量方面取得一定成绩，但就目前看来，“今日郴州”App、“郴州发布”微信号、郴州日报抖音号等新媒体平台暂未形成很好的经营模式，相应的制作成本标准也还有待进一步改进。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题， 郴州日报社初步形成如下改进措施：

1、针对《郴州日报》派送不及时、未送达的投诉，我单位发行部经核实具体情况后，积极主动与中国邮政郴州分公司反映，并督促中国邮政郴州分公司对被投诉多次的快递员进行警告、罚款。同时，我单位发行部在反映情况后，对相应的投诉者进行回访，以确定中国邮政郴州分公司是否及时处理相应投诉。

2、我社还需要进一步主动加强同郴州各政府部门、企事业单位的合作，充分用好我单位主流媒体的传播渠道、传播手段和引导能力，进一步建立起新型合作共享机制。

同时，在借鉴其他党媒、纸媒融媒体改革的先进经验的同时，我单位应根据自身实际情况及郴州的市场小环境和中国的媒体大环境，对媒体发展现状及推进媒体融合发展开展专题调研，深入分析研究存在的问题和阻碍，鼓励改革创新，引导先行先试，激发创新活力，稳步建立有效、持久的新媒体经营模式。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

郴州日报社绩效自评结果为良好等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

其他需要说明的情况

无。

附件：

1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效自评表

2021年度郴州日报社预算部门绩效自评附表.xls