2021年郴州日报社部门预算

目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1．2021年部门收支总体情况

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

①宣传党的路线、方针和政策，把握正确的舆论导向和宣传基调。

②报道我市的新成就、新经验，传播与人民生产、工作及生活密切相关的知识和信息。

③适应社会主义市场发展的要求，以经济建设为中心，加大宣传力度，切实搞好经济宣传和社会宣传。

④广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，报道全市农村、企业、机关事业单位的思想政治工作，反映广大人民群众的意见和要求。

⑤按照市州党报的要求，在市场经济指导下，着力研究报业的发展和成果，加快推进融媒体建设，努力把新媒体做大做强，以适应郴州经济的发展步伐。

2．机构设置。

郴州日报社为市委直属正处级公益二类事业单位，由市委宣传部归口领导。实行党组领导下的社长负责制，设有社委会、编委会。

郴州日报社有独立编制机构数一个，独立核算机构数一个，内设机构11个，具体如下：行政管理部、计划财务部、出版发行部、广告运营部、政务宣传部、业务拓展部、编务部、采集策划中心、编辑发布中心、用户生产中心、创意产品中心。

二、部门预算单位构成

郴州日报社部门只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的只有郴州日报社部门本级。

三、2021年部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1．2021年部门收支总体情况

（1）收入预算。2021年年初预算数6422.77万元，其中，经费拨款1422.77万元，事业单位经营服务收入5000万元。收入较去年增加750.99万元，主要原因是我单位2021年预算新增45位全额拨款人员（其中原44位自收自支人员在2020年4月全部转为全额人员，并在2020年5月新入编1位全额人员）；另2021年专项经费比2020年增加226万元。

（2）支出预算。2021年年初预算数6422.77万元，其中，文化旅游体育与传媒支出6049.46万元，社会保障和就业支出154.75万元，卫生健康支出50.82万元，农林水支出96万，住房保障支出71.74万元。支出较去年增加750.99万元，主要原因是我单位2021年预算新增45位全额拨款人员（其中原44位自收自支人员在2020年4月全部转为全额人员，并在2020年5月新入编1位全额人员）；另2021年专项经费比2020年增加226万元。

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1422.77万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2021年年初预算数为1130.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出1080.60万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出9.47万元，包括退休费。

③商品和服务支出40.7万元，包括会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（2）项目支出。2021年年初预算数为292万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

2021年我单位无重点项目。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a-业务工作经费100万元，主要用于购买报纸印刷用原材料。

b-业务工作经费50万元，主要用于完成《郴州日报》所有报纸的数字化和入库，以及对数据库进行优化和个性化开发。

c-特定类其他项目30万元，主要用于沙洲记者三转实践基地的建设。

d-业务工作经费16万元，主要用于确保郴州新闻网平台和服务器安全平稳运行。

e-业务工作经费96万元，主要用于支付《郴州日报》的报纸代投费。

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比增减变动情况及原因：我单位2020年、2021年均未从一般公共预算经费拨款中安排“三公”经费支出。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数9万元，其中：商品和服务支出9万元，资本性支出0万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比增减变动情况及原因：根据《郴州市财政局关于编制2021年市本级部门预算的通知》郴财预〔2020〕138号文件规定，正处级事业单位基本公用经费标准为5万元/年，会议费标准为4万元/年，合计9万元/年，与2020年文件相比经费标准无变化。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

郴州日报社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

郴州日报社为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2．政府采购情况

2021年政府采购预算（含政府购买服务）1370万元，其中：政府采购货物预算1370万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。

2021年部门整体支出绩效目标金额6422.77万元，其中：基本支出6130.77万元、项目支出292万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。

2021年部门专项（项目）支出绩效目标金额292万元。

（3）重点项目绩效目标情况。

2021年我单位无重点项目。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州日报社部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。

（2）大型设备占用使用情况。郴州日报社部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（3）房屋占用使用情况。郴州日报社部门总共的办公用房4606平方米，业务用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4）其他国定资产占用使用情况。

家具、用具类资产380张（台），通用设备939台（个/套），专用设备4台（套），无形资产5套。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

附件一：2021年郴州日报社部门预算公开表.xls

附件二：2021年郴州日报社部门预算绩效目标.zip

郴州日报社

2021年2月3日