郴州日报社2019年度部门整体支出绩效自评报告

郴州日报社2019年度部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

郴州日报社是负责新闻宣传、报纸出版、报业发展的正处级事业单位，由市委宣传部管理，《郴州日报》是中共郴州市委机关报。郴州日报社共有职工162人，其中全额拨款编制36人，自收自支编制46人，聘用人员80人。重点工作计划为：1、集中优势采编力量，组建“竹园”和“10号”融媒体工作室。“竹园”融媒体工作室重点围绕市委、市政府重大决策部署和市委主要领导执政思路、执政理念展开策划；“10号”融媒体工作室全面做好贴近生活、影响广泛、服务市民的精品宣传报道，打造“10万+”爆款作品。2、整合资源推进媒体融合，提高新闻宣传实效。3、抓好经营管理，壮大报业经济。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

2019年郴州日报社整体支出绩效目标为：①加快新媒体融合建设，在巩固郴州日报纸媒平台的基础上，推广、宣传郴州日报社各新媒体平台；②推进现有新闻报道形式的创新和改革，提高郴州日报社在各个媒体平台上的影响力和知名度；③加大经营创收，开源节流，确保郴州日报社持续良好经营。

2019年郴州日报社市级专项资金项目绩效目标如下：

⑴郴州新闻网运维费16万元，绩效目标：①完成市委、市政府交办的新闻舆论工作任务；②构筑郴州影响力最大的新媒体传播平台，建设新媒体时代核心媒体。

⑵2019年村级（社区）党组织《郴州日报》订阅费用92.24万元，绩效目标：①《郴州日报》进村级社区，扩大党报在基层的影响力、引导力、传播力和公信力；②全市所有的村级党组织至少能收到一份《郴州日报》，逐步扩大地方党报在基层的覆盖面。

除市级专项资金以外的其他项目一个，为“视觉新闻部新闻图片库建设”，该项目为2018年其他资金项目资金结转，其绩效目标：①结合市委、市政府的重大活动，充分发挥图片库的宣传推介作用，展示郴州良好投资环境和城市形象；②结合我市中心工作选定主题，使我市特色工作和经验成就展示进入“读图时代” ；③完成市领导临时交办的画册编印工作，为郴州的经济社会发展留下美好见证。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度郴州日报社的基本支出为585.8万元，其中：

工资福利支出576.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出2.31万元，主要包括：工会经费。

对个人和家庭的补助7.30万元，主要包括：生活补助。

资本性支出0万元。

其他支出0万元。

2019年三公经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数为0的原因：我单位的“三公经费”财政未实际拨款，预算编制系统的测算数也为0元；2019年我单位“三公”经费均由自筹资金支出，而决算要求填列的“三公”经费统计数是指单位使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况，故未在决算中填列。

（二）项目支出情况

2019年郴州日报社专项资金共使用171.32万元，具体构成如下：

1、2019年郴州日报社市级专项资金财政拨款共131.39万元，包括：

⑴郴州新闻网运维费16万元，主要用于郴州新闻网站、“今日郴州”APP的维护和运营。年度绩效目标是构筑郴州影响力最大的新媒体传播平台，长期绩效目标是建设市委、市政府新媒体时代核心媒体。

⑵2019年村级（社区）党组织《郴州日报》订阅费用92.24万元，主要用于2019年《郴州日报》中国邮政邮递员派送费。确保全市所有的村级党组织至少能收到一份《郴州日报》，逐步扩大地方党报在基层的覆盖面。

⑶2019年政府信息发布23.15万元，主要用于支付我单位为本级政府部门发布信息的相关成本开支，确保政府信息能及时、高效的传播、传达给广大市民。

2、除市级专项资金以外的其他项目支出39.93万元，该笔资金为2018年其他资金项目资金结转，主要用于我单位视觉新闻部新闻图片库建设中的设备购置。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2019年郴州日报社整体支出绩效目标基本完成，具体情况分析如下：

2019年郴州日报社整体支出为4961.77万元（不含非本级财政拨款下达的数据及上年结转数据），其中一般公共预算财政拨款支付791.22万元（不含非本级财政拨款下达的数据及上年结转数据，数据仅含本级财政2019年指标下达数），其他资金支出4170.55万元。市财政资金下达的一般公共预算财政拨款指标只供养我单位36位全额编制人员的工资绩效、相关社保及我单位个别延续性项目支出，我单位84.20%的支出均为自筹。

为保证我单位所有员工基本工资绩效的正常发放、社保及时扣缴，以及单位正常运营和进一步发展，我单位在2019年积极开展资金自筹，实现发行收入1735.51万元、广告收入2026.02万元，基本完成了我单位设定的经济效益指标。

同时，我单位也很好的完成了市委、市政府交办的新闻舆论工作任务，比如我单位的微信公众号“郴州发布”在2019年连续12个月获评全省市州政务微信公众号第一名。另外，通过与中国邮政郴州分公司的合作，确保郴州市所有村级党组织最起码都收到了一份《郴州日报》，实现了地方党报在基层党组织的全覆盖，扩大了党报在基层的影响力、引导力、传播力和公信力。

七、存在的问题及原因分析

虽然郴州日报社2019年整体绩效目标基本完成，但依然存在如下问题：

1、虽然我单位2019年已实现发行收入1735.51万元，但距离设立的2000万目标还是有不小的差距，主要原因是部分区、县的报款到账不及时，并且还有个别县减少了《郴州日报》的订阅量。

2、我单位发行部偶尔还是会接到关于未及时收到《郴州日报》的投诉电话，主要原因在于，我单位主要的报纸派送工作是委托给中国邮政郴州分公司，而个别邮递员因业务不熟等原因导致报纸的派送工作不是特别到位，同时，因为派送工作比较繁琐，导致监管起来也有一定困难。

3、我单位新老媒体平台的融合之路已初见规模，且在影响力和传播量方面取得一定成绩，但就目前看来，“今日郴州”APP、“郴州发布”微信公众号、郴州日报抖音号等新媒体平台暂未形成很好的经营模式，相应的制作成本标准也还有待进一步改进。

4、固定资产管理难题几乎是每个单位都面临的问题，2019年我单位外请会计事务所将我单位固定资产账实相符情况清查了一遍，一些已报废多年的固定资产已形成报告待处置，但因数额较为巨大，个别资产报废年限久远，使得这些报废待审批的固定资产的处置手续有些微繁琐，尚需一定时间来处理；而因人员变动等原因导致的、固定资产使用人与登记不相符等的固定资产日常管理问题也存在已久。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，郴州日报社初步形成如下改进措施：

1、我单位发行部在完成《郴州日报》订阅工作的同时，积极开展报款到账情况跟踪，将市直、区、县报款催缴任务分配给相应员工，形成“专人跟踪专区”的模式，并通过与财务部的合作，每周、每月均编制报款到账情况明细表，报告给分管领导，并通知催缴专员。另外，将由发行部牵头，多渠道、多模式的拓宽《郴州日报》订阅方式，同时积极、主动地发展《郴州日报》新读者群体。

2、针对《郴州日报》派送不及时、未送达的投诉，我单位应积极主动与中国邮政郴州分公司反映情况，并督促中国邮政郴州分公司对被投诉多次的快递员进行警告、罚款。同时，我单位发行部应在反映情况后，对相应的投诉者进行回访，以确定中国邮政郴州分公司是否及时处理相应投诉。

3、传统纸媒向融媒体转型是势在必行的，也是困难重重的，除了郴州日报社自身的努力，还需要郴州的各个政府部门加强与我单位的合作，充分用好我单位主流媒体的传播渠道、传播手段和引导能力，更加注重听取和吸纳新闻媒体从报道和传播等方面提出的专业意见，进一步建立起新型合作共享机制。

同时，我单位应对媒体发展现状及推进媒体融合发展开展专题调研，深入分析研究存在的问题和阻碍，借鉴其他党媒、纸媒融媒体改革的先进经验，制定有力的政策措施，鼓励改革创新，引导先行先试，激发创新活力，稳步建立有效、持久的新媒体经营模式。

4、通过参考郴州市其他市直单位固定资产的管理办法，郴州日报社的固定资产管理将由办公室、财务部两个部门抽调专人组成郴州日报社资产管理小组来负责管理，其余各部门应安排专员按要求与资产管理小组对接。依据资产账实相符原则，固定资产日常管理由财务部专员提供数据，办公室专员核实实物并粘贴条码。每半年由资产管理小组主导、各部门专员协助，将整个单位的固定资产账实相符及使用情况清查一遍，并形成清查报告。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

郴州日报社绩效自评结果为良好等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

其他需说明的情况

无。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

郴州日报社2019年部门整体支出绩效自评报告附表.xlsx